Hai creato una fattura e ti sei reso conto di aver sbagliato gli importi inseriti?
Hai necessità di eliminare il documento o di modificarlo?
Probabilmente saprai che nessuna di queste due operazioni è consentita, se la Fattura è già stata inviata allo SDI.
La fattura deve essere quindi annullata e poi riemessa.
Tuttavia, per le fatture non esiste, come per le Ricevute Fiscali, un pulsante [Annulla].
Procedi quindi in questo modo 👇
Accedi alla sezione PMS > Contabilità > Fatture e clicca su [Modifica] in corrispondenza della fattura da annullare
In fondo alla pagina, clicca sul pulsante [Nota di Credito]
Si aprirà un documento identico alla fattura in questione, ma di una tipologia differente
La Nota di Credito (NdC) è un documento che ha proprio il compito di annullare la precedente fattura.
Dev’esserci perfetta corrispondenza tra le due, quindi salva la Nota di Credito così com’è.
Una volta creata la NdC, potrai emettere la nuova fattura da zero, inserendo i dati corretti.
Facile, no?
⚠️ IMPORTANTE - attendi sempre la conferma dello SDI prima di emettere la Nota di Credito.
Infatti, qualora la fattura risultasse scartata, potresti procedere alla modifica della fattura stessa.
Tuttavia, fai sempre attenzione al motivo di scarto della fattura.
Esempio: ti rendi conto di aver sbagliato l’importo di una fattura.
Lo SDI scarta la tua fattura perché il codice fiscale del cliente non risulta corretto.
In questo caso, non puoi modificare sia il CF che l’importo della fattura!
Dovrai prima modificare il CF del cliente e inviare di nuovo la fattura.
Successivamente, potrai emettere una Nota di Credito per poi emettere il documento con l’importo corretto.
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